| **Menu / Écran**                 | **Code habilitation (HTML EXACT)**        | **Nom d’habilitation corrigé (significatif)**     |
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| Mes dossiers                     | USER_TASKS_VIEW                           | Consulter mes dossiers                            |
| État de Booking                  | BOOKING_STATUS_VIEW                       | Consulter l’état de booking                       |
| Affectation exploitation         | ASSIGNMENT_EXPLOITATION_VIEW              | Affecter un dossier à l’exploitation              |
| Affectation dédouanement         | ASSIGNMENT_DEDOUANEMENT_VIEW              | Affecter un dossier au dédouanement               |
| Dossiers en attente de signature | SIGNATURE_VIEW                            | Consulter les dossiers en attente de signature    |
| Tiers – Liste                    | ACCOUNT_VIEW                              | Consulter les tiers                               |
| Tiers à valider                  | ACCOUNT_VIEW                              | Valider les tiers                                 |
| Transporteur                     | TRANSPORT_VIEW                            | Consulter les transporteurs                       |
| Fournisseur                      | SUPPLIER_VIEW                             | Consulter les fournisseurs                        |
| Référentiel – Produits           | PRODUCT_VIEW                              | Consulter les produits                            |
| Référentiel – Services           | SERVICE_VIEW                              | Consulter les services                            |
| MEAD                             | MEAD_VIEW                                 | Accéder au module MEAD                            |
| Entrepôt                         | WAREHOUSE_VIEW                            | Gérer les entrepôts                               |
| Commande Achat                   | PURSHASE_ORDER_VIEW                       | Gérer les commandes d’achat                       |
| Réception                        | RECEPTION_VIEW                            | Gérer les réceptions                              |
| Stock                            | STOCK_VIEW                                | Consulter le stock                                |
| Livraison                        | DELIVERY_VIEW                             | Gérer les livraisons                              |
| DUM – Liste                      | DOSSIER_VIEW                              | Consulter les dossiers DUM                        |
| Nouvelle DUM                     | DOSSIER_CREATE                            | Créer une DUM                                     |
| Statut import facture            | INVOICE_DOCUMENT_IMPORT_VIEW              | Consulter le statut d’importation des factures    |
| Facture                          | DOSSIER_INVOICE_VIEW                      | Consulter les factures                            |
| Article à valider                | PRODUCT_VIEW                              | Valider les articles                              |
| NGP à traiter                    | DOSSIER_NOMENCLATURE_TREATED_BY_BADR_VIEW | Traiter les nomenclatures (NGP)                   |
| Déclaration à vérifier           | DRAFT_VIEW                                | Vérifier les déclarations                         |
| DUM initiale – Liste             | DOSSIER_VIEW                              | Consulter les DUM initiales                       |
| Nouvelle DUM initiale            | DOSSIER_CREATE                            | Créer une DUM initiale                            |
| Exchange rate                    | EXCHANGE_RATE_VIEW                        | Consulter les taux de change                      |
| Achat                            | PURSHASE_VIEW                             | Accéder au module Achat                           |
| Devis                            | DEVIS_VIEW                                | Consulter les devis                               |
| Commande client                  | SALE_ORDER_VIEW                           | Consulter les commandes clients                   |
| Transfert de stock               | STOCK_TRANSFERT_VIEW                      | Effectuer un transfert de stock                   |
| Réception de transfert           | RECEPTION_VIEW                            | Réceptionner un transfert                         |
| Dossier transport                | DOSSIER_TRANSPORT_VIEW                    | Consulter les dossiers transport                  |
| Demande de paiement              | PAYMENT_REQUEST_VIEW                      | Traiter les demandes de paiement                  |
| Bureau d’ordre                   | PAYMENT_REQUEST_VIEW                      | Gérer le bureau d’ordre                           |
| Autres demandes                  | OTHER_REQUEST_VIEW                        | Traiter les autres demandes                       |
| Facturation anticipée            | ADVANCE_PAYMENT_REQUEST_VIEW              | Traiter la facturation anticipée                  |
| Déclaration des litiges          | DISPUTE_DECLARATION_VIEW                  | Déclarer et gérer les litiges                     |
| Demande de taxation              | TAXATION_REQUEST_VIEW                     | Traiter les demandes de taxation                  |
| Demandes validées – Paiement     | PAYMENT_REQUEST_VIEW                      | Consulter les paiements validés                   |
| Prestations non facturées        | UNBILLED_SERVICES_VIEW                    | Consulter les prestations non facturées           |
| Transport non facturé            | UNBILLED_SERVICES_TRANSPORT_VIEW          | Consulter les prestations transport non facturées |
| Transit non facturé              | UNBILLED_SERVICES_TRANSIT_VIEW            | Consulter les prestations transit non facturées   |
| Pré-facturation                  | PREFACTURATION_VIEW                       | Accéder à la pré-facturation                      |
| Contrôle de facture              | INVOICE_CONTROL_VIEW                      | Contrôler les factures                            |
| Facture vente                    | ACCOUNT_INVOICE_VIEW                      | Gérer les factures clients                        |
| Facture achat                    | SUPPLIER_INVOICE_VIEW                     | Gérer les factures fournisseurs                   |
| Paiement client                  | PAYMENT_ACCOUNT_VIEW                      | Gérer les paiements clients                       |
| Paiement fournisseur             | PAYMENT_SUPPLIER_VIEW                     | Gérer les paiements fournisseurs                  |
| Lettrage client                  | PAYMENT_ACCOUNT_VIEW                      | Effectuer le lettrage client                      |
| Lettrage fournisseur             | PAYMENT_SUPPLIER_VIEW                     | Effectuer le lettrage fournisseur                 |
| Avoir client                     | ASSET_ACCOUNT_VIEW                        | Gérer les avoirs clients                          |
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